info Empenho
Número
26020001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
26/02/2024
Valor
R$ 134.100,80
Natureza
Auxílio-Alimentação
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Pessoal - Vale-alimentação
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.814.330/0001-50
library_books Licitação
Número
PE 120/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/12/2020
Data Publicação
20/10/2020
Valor Estimado
R$ 2.408.754,00
Valor Total
R$ 2.244.958,72
assignment Contrato
Número
0020/2021
Data Assinatura
07/04/2021
Vigência
09/04/2021 - 06/07/2024
Valor Total
R$ 7.296.115,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornecimento vale alimentação para os servidores | R$ 187.079,89 | 1,000000 | R$ 134.100,80 |
| Total | R$ 134.100,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1642
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 124.981,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 124.981,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 124.981,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 006046673 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 124.981,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale alimentação para atender ao quadro de servidores do SAAE de Sobral | 07/03/2024 | 07030003 | R$ 124.981,95 | |
| Total | R$ 124.981,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 26/03/2024 | 26030005 | R$ 9.118,85 |
| Total | R$ 9.118,85 | ||
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