info Empenho
Número
26010055/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
26/01/2018
Valor
R$ 204,92
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO POP
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
043/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 28/12/2018
Valor Total
R$ 19.281,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,62 | 1,000000 | R$ 0,62 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | R$ 2,09 | 90,000000 | R$ 188,10 |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 3,24 | 5,000000 | R$ 16,20 |
| Total | R$ 204,92 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 892
Data: 19/02/2018
Valor: R$ 204,92
Descrição / Justificativa: COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO POP
| Número: 1190 | Data Emissão: 19/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 204,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 204,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180010064763 | Chave Acesso: 23180203336946000111550010000011900000011900 | Chave Verific: 23-1802-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.190-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 204,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CENTRO POP | 02/03/2018 | 02030042 | R$ 204,92 | |
| Total | R$ 204,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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