info Empenho
Número
25070011/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/07/2023
Valor
R$ 1.942,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22031-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
0097/2023-SME
Data Assinatura
30/05/2023
Vigência
05/06/2023 - 05/06/2024
Valor Total
R$ 1.942,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 29,03 | 50,000000 | R$ 1.451,50 |
| 2 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,46 | 100,000000 | R$ 246,00 |
| 3 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | R$ 2,45 | 100,000000 | R$ 245,00 |
| Total | R$ 1.942,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12895
Data: 06/09/2023
Valor: R$ 1.942,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22031-SEPLAG.
| Número: 11760 | Data Emissão: 03/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 1.942,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.942,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230054202967 | Chave Acesso: 23230826644910000109550010000117601185601520 | Chave Verific: 23230826644910000109550010000117601185601520 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 2,46 | R$ 246,00 |
| 002 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RÁPIDA, BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 200 MILILITROS. | FRASCO | 100.0000 | R$ 2,45 | R$ 245,00 |
| 003 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 50.0000 | R$ 29,03 | R$ 1.451,50 |
Total Geral: R$ 1.942,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22031-SEPLAG. | 14/09/2023 | 14090052 | R$ 1.942,50 | |
| Total | R$ 1.942,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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