info Empenho
Número
25060068/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2018
Valor
R$ 2.260,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO PRODUTO(IMPERMEABILIZANTES) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERMEABILIZANTE PARA CAIXA D'ÁGUA 18KG | R$ 78,52 | 10,000000 | R$ 785,20 |
| 2 | IMPERMEABILIZANTE MANTA LIQUIDA PARA AREAS EXTERNAS 15 KG | R$ 147,56 | 10,000000 | R$ 1.475,60 |
| Total | R$ 2.260,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9136 | 06/07/2018 | 3517 | R$ 2.260,80 | ||
| Total | R$ 2.260,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO PRODUTO(IMPERMEABILIZANTES) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/10/2018 | 10100076 | R$ 2.260,80 | |
| Total | R$ 2.260,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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