insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
17/05/2018
Data Realização
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número Secretaria Data Valor
25060064/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 25/06/2018 R$ 603,51
25060067/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 25/06/2018 R$ 5.236,47
25060068/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 25/06/2018 R$ 2.260,80
25060069/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 25/06/2018 R$ 2.266,00
09070025/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 09/07/2018 R$ 5.162,19
09080006/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 09/08/2018 R$ 4.664,42
09080007/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 09/08/2018 R$ 2.266,00
09080008/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 09/08/2018 R$ 5.830,49
14090059/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/09/2018 R$ 2.574,12
14090060/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 14/09/2018 R$ 2.260,80
19100180/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 19/10/2018 R$ 2.266,00
09040156/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 09/04/2019 R$ 2.260,80
09040157/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 09/04/2019 R$ 3.797,83
09040158/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 09/04/2019 R$ 2.260,80
09040159/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 09/04/2019 R$ 3.797,63
31050005/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 31/05/2019 R$ 6.603,44
12060028/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 12/06/2019 R$ 7.531,53
12060030/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 12/06/2019 R$ 7.356,84
12060032/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 12/06/2019 R$ 2.260,80
12060033/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 12/06/2019 R$ 3.399,00
13020126/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 13/02/2019 R$ 6.280,90
13020128/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 13/02/2019 R$ 3.399,00
22050123/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/05/2019 R$ 1.133,00
22050126/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/05/2019 R$ 2.266,00
22050127/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 22/05/2019 R$ 1.761,43
25 Registros Total R$ 89.499,80
format_list_numbered Contratos
Número Secretaria Assinatura Vigência Favorecido Valor Ações
137/2018-SMS SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 01/02/2018 27/04/2018 - 19/08/2019 SÍMBOLO COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA R$ 86.100,00 visibility
1 Registros Total R$ 86.100,00
format_list_numbered Credores
Nome CPF / CNPJ Telefone
SÍMBOLO COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA 41.562.372/0001-99 (88) 3611-6688
format_list_numbered Itens
Código Grupo Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
2246 Bens de Consumo LIXA PARA MADEIRA Nº 120 500,00 0,61 R$ 305,00
61806 Bens de Consumo LIXA P/ FERRO E METAL FOLHA Nº 100 250,00 3,49 R$ 872,50
64704 Bens de Consumo TINTA FOSCO PARA TETO BRANCO NEVE 18 L 50,00 82,98 R$ 4.149,00
64703 Bens de Consumo TINTA ACRILICA PARA PISA 18 L CORES VARIADAS 40,00 131,02 R$ 5.240,80
64702 Bens de Consumo THINNER PARA TINTA ESMALTE DE 1L 200,00 7,86 R$ 1.572,00
64701 Bens de Consumo ROLO PARA PINTURA DE LÃ NATURA 15 CM S/GARFO ANTI GOTAS 35,00 13,98 R$ 489,30
64700 Bens de Consumo ROLO PARA PINTURA DE LÃ 23 CM S/GARFO ANTI GOTAS 30,00 17,47 R$ 524,10
61816 Bens de Consumo TINTA ACRILICA FOSCO ZERO ODOR LINHA PREMIUM 18L CORES DIVERSAS 50,00 244,57 R$ 12.228,50
61815 Bens de Consumo TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS 60,00 69,88 R$ 4.192,80
61811 Bens de Consumo MASSA CORRIDA PVA 18L 50,00 34,94 R$ 1.747,00
61810 Bens de Consumo SELADOR ACRILICO INCOLOR P/ PAREDE 18L 40,00 74,24 R$ 2.969,60
61807 Bens de Consumo ROLO P/ APLICAÇÃO DE TEXTURA 23CM S/ GARFO 10,00 28,96 R$ 289,60
61804 Bens de Consumo TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" 30,00 7,80 R$ 234,00
15088 Bens de Consumo MASSA ACRÍLICA EXTERNA INT. 18L 35,00 71,62 R$ 2.506,70
61803 Bens de Consumo TRINCHA MEDIA P/ TINTA LATEX E ACRILICA DE 2 1/2" 25,00 4,81 R$ 120,25
61802 Bens de Consumo ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM 25,00 9,61 R$ 240,25
61801 Bens de Consumo BROCHA RETANGULAR 16X6CM 30,00 5,24 R$ 157,20
59625 Bens de Consumo TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LT CHEIRO CORES VARIADAS 80,00 227,10 R$ 18.168,00
59622 Bens de Consumo TINTA EM PÓ 2KG 300,00 4,37 R$ 1.311,00
59620 Bens de Consumo MASSA PARA MADEIRA 3,6L 35,00 24,46 R$ 856,10
56504 Bens de Consumo TEXTURA ACRILICA CORES VARIADAS 18L 35,00 82,98 R$ 2.904,30
38735 Bens de Consumo GARFO C/ BUCHA 23CM 20,00 6,10 R$ 122,00
21991 Bens de Consumo IMPERMEABILIZANTE PARA CAIXA D'ÁGUA 18KG 50,00 78,52 R$ 3.926,00
18293 Bens de Consumo GESSO 40KG 600,00 22,66 R$ 13.596,00
64705 Bens de Consumo IMPERMEABILIZANTE MANTA LIQUIDA PARA AREAS EXTERNAS 15 KG 50,00 147,56 R$ 7.378,00
assignment Resultado
attach_file Anexos
Título Tipo Arquivo
PE075/2018_EDITAL Edital PE075-2018_Edital.pdf
PE075-2018_SMS_EDITAL Edital PE075-2018_SMS_EDITAL.pdf
PE075-2018_SMS_Cotação de Preços Anexo PE075-2018_SMS_Cotação de Preços.pdf
PE075-2018_SMS_Parecer Jurídico Anexo PE075-2018_SMS_Parecer Jurídico.pdf
PE075-2018_SMS_Publicações Anexo PE075-2018_SMS_Publicações.pdf
PE075-2018_SMS_IMPUGNAÇÃO Anexo PE075-2018_SMS_IMPUGNAÇÃO.pdf
PE075-2018_SMS_RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO Anexo PE075-2018_SMS_RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO.pdf
PE075-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação Anexo PE075-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação.pdf
PE075-2018_SMS_Parecer Homologação Anexo PE075-2018_SMS_Parecer Homologação.pdf
PE075-2018_SMS_Ato Homologação Anexo PE075-2018_SMS_Ato Homologação.pdf
PE075-2018_SMS_Proposta Anexo PE075-2018_SMS_Proposta.pdf
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