info Empenho
Número
25060039/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 1.685,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.441.266/0001-20
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-2-8
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 115.061,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO ANÃO, TIPO I, PCT DE 01KG, FARDO DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 2,79 | 328,000000 | R$ 915,12 |
| 2 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO-SECA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, SUB-GRUPO - FINA, PCT DE 01KG FARDO DE 10 A 30KG | R$ 1,79 | 62,000000 | R$ 110,98 |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 2,77 | 210,000000 | R$ 581,70 |
| 4 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG | R$ 0,54 | 144,000000 | R$ 77,76 |
| Total | R$ 1.685,56 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16469
Data: 17/09/2015
Valor: R$ 581,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 002261 | Data Emissão: 17/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 581,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 581,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150050872720 | Chave Acesso: 23150904441266000120550010000022610000022614 | Chave Verific: 23-1509-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.261-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17618
Data: 15/10/2015
Valor: R$ 110,98
Descrição / Justificativa:
| Número: 002291 | Data Emissão: 15/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 110,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150056590701 | Chave Acesso: 23151004441266000120550010000022910000022915 | Chave Verific: 23-1510-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.291-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21014
Data: 23/11/2015
Valor: R$ 915,12
Descrição / Justificativa:
| Número: 002357 | Data Emissão: 23/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 915,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 915,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150064697099 | Chave Acesso: 23151104441266000120550010000023570000023579 | Chave Verific: 23-1511-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.357-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22590
Data: 15/12/2015
Valor: R$ 77,76
Descrição / Justificativa:
| Número: 002392 | Data Emissão: 15/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 77,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150069917338 | Chave Acesso: 23151204441266000120550010000023920000023920 | Chave Verific: 23-1512-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.392-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.685,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 29/12/2015 | 29120067 | R$ 77,76 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 16/12/2015 | 16120079 | R$ 915,12 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 22/10/2015 | 22100024 | R$ 110,98 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 06/10/2015 | 06100020 | R$ 581,70 | |
| Total | R$ 1.685,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
