info Empenho
Número
25060039/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2015
Valor
R$ 1.685,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.441.266/0001-20
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-2-8
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 115.061,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO ANÃO, TIPO I, PCT DE 01KG, FARDO DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 2,79 | 328,000000 | R$ 915,12 |
| 2 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO-SECA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, SUB-GRUPO - FINA, PCT DE 01KG FARDO DE 10 A 30KG | R$ 1,79 | 62,000000 | R$ 110,98 |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 2,77 | 210,000000 | R$ 581,70 |
| 4 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG | R$ 0,54 | 144,000000 | R$ 77,76 |
| Total | R$ 1.685,56 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16469 | 17/09/2015 | 002261 | R$ 581,70 | ||
| 17618 | 15/10/2015 | 002291 | R$ 110,98 | ||
| 21014 | 23/11/2015 | 002357 | R$ 915,12 | ||
| 22590 | 15/12/2015 | 002392 | R$ 77,76 | ||
| Total | R$ 1.685,56 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 29/12/2015 | 29120067 | R$ 77,76 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 16/12/2015 | 16120079 | R$ 915,12 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 22/10/2015 | 22100024 | R$ 110,98 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - AEE | 06/10/2015 | 06100020 | R$ 581,70 | |
| Total | R$ 1.685,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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