info Empenho
Número
25050048/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/05/2017
Valor
R$ 10.292,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
016201631
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 30.740,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVALPROATO DE SODIO 250 MG | R$ 0,94 | 4.000,000000 | R$ 3.792,40 |
| 2 | RANITIDINA 150MG CX COM 300 CPR | R$ 0,06 | 100.000,000000 | R$ 6.500,00 |
| Total | R$ 10.292,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6691
Data: 13/06/2017
Valor: R$ 10.285,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 28351 | Data Emissão: 13/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 10.285,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1768850284 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.285,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170096908899 | Chave Acesso: 43170612889035000102550010000283511111013063 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 10.285,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/07/2017 | 28070097 | R$ 10.285,90 | |
| Total | R$ 10.285,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110028 | R$ 6,50 |
| Total | R$ 6,50 | ||
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