info Empenho
Número
24080013/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
24/08/2021
Valor
R$ 10.439,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR ESTEVAM
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369 E PMS 2018-2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.770.879/0001-56
library_books Licitação
Número
PE030/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2021
Data Publicação
04/03/2021
Valor Estimado
R$ 989.867,40
Valor Total
R$ 754.980,60
assignment Contrato
Número
0313/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2026
Valor Total
R$ 3.272.120,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | R$ 8,03 | 1.000,000000 | R$ 8.030,00 |
| 2 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | R$ 8,03 | 300,000000 | R$ 2.409,00 |
| Total | R$ 10.439,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16175
Data: 15/09/2021
Valor: R$ 3.013,53
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369 E PMS 2018-2021
| Número: 327 | Data Emissão: 15/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 3.013,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.013,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 38888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: X4WCT96VE | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | QUILOGRAMA | 342.9813 | R$ 8,03 | R$ 2.754,14 |
| 002 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | QUILOGRAMA | 32.3026 | R$ 8,03 | R$ 259,39 |
Total Geral: R$ 3.013,53
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 2.369 E PMS 2018-2021 | 06/10/2021 | 06100036 | R$ 3.013,53 | |
| Total | R$ 3.013,53 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 21/09/2021 | 21090002 | R$ 7.425,47 |
| Total | R$ 7.425,47 | ||
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