info Empenho
Número
24070004/2025
Unidade Orçamentária
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABÓIA
Modalidade
Ordinário
Data
24/07/2025
Valor
R$ 52.144,00
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONT. DE GESTAO 002/2022 - APOIO EM GERENC. DOS MAC. E LOG. PARA ATEND. DA POP. EM GERAL NO SERV. DE ATEND. AO USUÁRIO DO SUS, VIAB. O ATEND. DAS DIR., OBJ. E METAS DO PMS 2022-2025. CONF. PORTARIA N 17, DE 25 DE SET DE 2024 PROG. VALORIZA GTES - SUS
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP22011-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/03/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 41.998.746,60
Valor Total
R$ 41.998.746,60
assignment Contrato
Número
002/2022-SMS
Data Assinatura
17/03/2022
Vigência
17/03/2022 - 17/03/2026
Valor Total
R$ 220.865.287,11
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | R$ 52.144,00 | 1,000000 | R$ 52.144,00 |
| Total | R$ 52.144,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9946
Data: 24/07/2025
Valor: R$ 52.144,00
Descrição / Justificativa: CONT. DE GESTAO 002/2022 - APOIO EM GERENC. DOS MAC. E LOG. PARA ATEND. DA POP. EM GERAL NO SERV. DE ATEND. AO USUÁRIO DO SUS, VIAB. O ATEND. DAS DIR., OBJ. E METAS DO PMS 2022-2025. CONF. PORTARIA N 17, DE 25 DE SET DE 2024 PROG. VALORIZA GTES - SUS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52.144,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.144,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.144,00 | R$ 52.144,00 |
Total Geral: R$ 52.144,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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