info Empenho
Número
24060005/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/06/2021
Valor
R$ 1.162,42
Natureza
SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS - SENTENÇA JUDICIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTE MARIA LETICIA SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 65526.60.2017.8.06.0167, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
DP006/21-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
04/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 4.981,80
Valor Total
R$ 4.981,80
assignment Contrato
Número
0014/2021-SAUDE
Data Assinatura
04/02/2021
Vigência
04/02/2021 - 02/08/2021
Valor Total
R$ 6.227,25
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÓRMULA INFANTIL COM PROTEÍNA HIDROLISADA DE ARROZ INDICADA PARA LACTENTES E/OU CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE. LATA COM 400G + COLHER DE MEDIDA. | R$ 166,06 | 7,000000 | R$ 1.162,42 |
| Total | R$ 1.162,42 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12179 | AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTE MARIA LETICIA SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 65526.60.2017.8.06.0167, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 16/07/2021 | 52774 | R$ 1.162,42 | |
| Total | R$ 1.162,42 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE DIETA ESPECIAL PARA ATENDER A PACIENTE MARIA LETICIA SOUSA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 65526.60.2017.8.06.0167, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 03/08/2021 | 03080027 | R$ 1.162,42 | |
| Total | R$ 1.162,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})