info Empenho
Número
24010004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2023
Valor
R$ 5.055,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERV DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SOBRAL, CONFROME O CONTRATO N° 0441/2022 E PLANO MUNICIPAL 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0441/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 08/01/2024
Valor Total
R$ 523.334,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINARIA FLUOR. 1X40W. | R$ 45,70 | 25,000000 | R$ 1.142,50 |
| 2 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27). | R$ 9,00 | 30,000000 | R$ 270,00 |
| 3 | LUMINARIA FLUOR. 1X20W. | R$ 44,50 | 25,000000 | R$ 1.112,50 |
| 4 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W. | R$ 70,50 | 20,000000 | R$ 1.410,00 |
| 5 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W. | R$ 56,00 | 20,000000 | R$ 1.120,00 |
| Total | R$ 5.055,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2305 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SOBRAL, CONFROME O CONTRATO N° 0441/2022 E PLANO MUNICIPAL 2022 - 2025. | 08/03/2023 | 873 | R$ 5.055,00 | |
| Total | R$ 5.055,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SOBRAL, CONFROME O CONTRATO N° 0441/2022 E PLANO MUNICIPAL 2022 - 2025. | 15/06/2023 | 15060047 | R$ 5.055,00 | |
| Total | R$ 5.055,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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