info Empenho
Número
24010004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2023
Valor
R$ 5.055,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERV DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SOBRAL, CONFROME O CONTRATO N° 0441/2022 E PLANO MUNICIPAL 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0441/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 08/01/2024
Valor Total
R$ 523.334,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINARIA FLUOR. 1X40W. | R$ 45,70 | 25,000000 | R$ 1.142,50 |
| 2 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27). | R$ 9,00 | 30,000000 | R$ 270,00 |
| 3 | LUMINARIA FLUOR. 1X20W. | R$ 44,50 | 25,000000 | R$ 1.112,50 |
| 4 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W. | R$ 70,50 | 20,000000 | R$ 1.410,00 |
| 5 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W. | R$ 56,00 | 20,000000 | R$ 1.120,00 |
| Total | R$ 5.055,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2305
Data: 08/03/2023
Valor: R$ 5.055,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SOBRAL, CONFROME O CONTRATO N° 0441/2022 E PLANO MUNICIPAL 2022 - 2025.
| Número: 873 | Data Emissão: 08/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 5.055,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.055,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230016179658 | Chave Acesso: 23230302069397000101550010000008731011057510 | Chave Verific: 2323030206939700015510000008731011057510 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 56,00 | R$ 1.120,00 |
| 002 | LUMINARIA FLUOR. 1X20W. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 44,50 | R$ 1.112,50 |
| 003 | LUMINARIA FLUOR. 1X40W. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 45,70 | R$ 1.142,50 |
| 004 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 70,50 | R$ 1.410,00 |
| 005 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27). | UNIDADE | 30.0000 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
Total Geral: R$ 5.055,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SOBRAL, CONFROME O CONTRATO N° 0441/2022 E PLANO MUNICIPAL 2022 - 2025. | 15/06/2023 | 15060047 | R$ 5.055,00 | |
| Total | R$ 5.055,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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