info Empenho
Número
23070002/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2018
Valor
R$ 1.845,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
043/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 28/12/2018
Valor Total
R$ 19.281,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,62 | 48,000000 | R$ 29,76 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | R$ 2,09 | 720,000000 | R$ 1.504,80 |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 3,24 | 96,000000 | R$ 311,04 |
| Total | R$ 1.845,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10350
Data: 17/08/2018
Valor: R$ 1.845,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO DA SEDHAS
| Número: 1631 | Data Emissão: 17/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.845,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.845,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050693841 | Chave Acesso: 23180803336946000111550010000016311000016313 | Chave Verific: 23-1808-03.336.946/0001-11-55-001-000.001.631-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.845,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENENRO ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO DA SEDHAS | 24/09/2018 | 24090016 | R$ 1.845,60 | |
| Total | R$ 1.845,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})