info Empenho
Número
23050019/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/05/2017
Valor
R$ 8.898,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
062/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
19/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 105.052,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L | R$ 12,60 | 150,000000 | R$ 1.890,00 |
| 2 | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | R$ 87,60 | 80,000000 | R$ 7.008,00 |
| Total | R$ 8.898,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6386
Data: 27/06/2017
Valor: R$ 7.008,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1064 | Data Emissão: 27/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 7.008,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.008,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170036949243 | Chave Acesso: 23170606265510000177550000000010641201706278 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6787
Data: 03/07/2017
Valor: R$ 1.890,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1069 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.890,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.890,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170038172563 | Chave Acesso: 23170706265510000177550000000010691201707037 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.898,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/11/2017 | 24110080 | R$ 1.890,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070053 | R$ 7.008,00 | |
| Total | R$ 8.898,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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