insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
08/03/2017
Data Realização
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 23050018/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/05/2017 | R$ 1.500,00 |
| 23050019/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/05/2017 | R$ 8.898,00 |
| 22050021/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 4.580,00 |
| 22050022/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 7.740,00 |
| 22050023/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 3.300,00 |
| 22050024/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 2.257,92 |
| 22050025/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 982,08 |
| 22050026/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 5.868,00 |
| 23050020/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/05/2017 | R$ 8.244,00 |
| 22050027/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 7.740,00 |
| 23050021/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/05/2017 | R$ 1.500,00 |
| 23050022/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/05/2017 | R$ 8.898,00 |
| 22050028/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 3.660,00 |
| 23050023/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/05/2017 | R$ 286,44 |
| 23050024/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/05/2017 | R$ 5.496,00 |
| 22050029/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 2.257,92 |
| 22050030/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 982,08 |
| 22050031/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 2.676,00 |
| 22050032/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2017 | R$ 3.300,00 |
| 01060070/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 2.454,50 |
| 01060071/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 2.475,88 |
| 01060072/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 2.835,00 |
| 01060073/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 5.120,00 |
| 01060074/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 2.700,00 |
| 01060075/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 3.000,00 |
| 01060076/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 2.454,50 |
| 01060077/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 2.149,24 |
| 01060078/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 2.276,00 |
| 01060079/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2017 | R$ 2.700,00 |
| 02060037/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/06/2017 | R$ 1.380,00 |
| 02060039/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/06/2017 | R$ 1.104,00 |
| 04070015/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/07/2017 | R$ 1.108,80 |
| 03070439/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 566,50 |
| 03070440/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 2.469,60 |
| 04070016/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/07/2017 | R$ 3.576,90 |
| 03070442/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 3.300,00 |
| 03070443/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 4.949,96 |
| 03070444/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 1.725,00 |
| 03070445/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 2.540,16 |
| 04070017/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/07/2017 | R$ 1.013,76 |
| 03070446/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 618,00 |
| 03070447/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 3.168,00 |
| 03070448/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 1.725,00 |
| 03070449/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 2.676,00 |
| 02080044/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 4.380,00 |
| 02080045/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 6.192,00 |
| 02080046/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 246,40 |
| 02080047/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 690,00 |
| 02080048/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 1.542,36 |
| 02080049/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 6.501,60 |
| 02080050/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 3.345,00 |
| 02080051/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 990,36 |
| 02080052/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 575,00 |
| 02080053/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 2.216,70 |
| 02080054/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 4.380,00 |
| 02080069/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 1.500,00 |
| 02080078/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 1.350,00 |
| 02080072/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 1.200,00 |
| 02080073/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 5.292,00 |
| 02080074/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 3.168,00 |
| 02080075/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 3.300,00 |
| 02080076/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 3.345,00 |
| 02080077/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 3.618,00 |
| 02080079/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 4.939,20 |
| 02080080/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 3.234,00 |
| 02080081/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 2.534,40 |
| 02080082/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 4.020,00 |
| 02080083/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2017 | R$ 1.440,00 |
| 20100053/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/10/2017 | R$ 1.000,00 |
| 20100054/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/10/2017 | R$ 2.534,40 |
| 23100006/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/10/2017 | R$ 2.738,06 |
| 20100055/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/10/2017 | R$ 3.300,00 |
| 20100056/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/10/2017 | R$ 576,00 |
| 20100057/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/10/2017 | R$ 1.150,00 |
| 20100058/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/10/2017 | R$ 875,00 |
| 20100059/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/10/2017 | R$ 1.267,20 |
| 23100007/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/10/2017 | R$ 2.738,06 |
| 23100008/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/10/2017 | R$ 1.650,00 |
| 20100060/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/10/2017 | R$ 920,00 |
| 09110030/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/11/2017 | R$ 1.380,00 |
| 09110031/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/11/2017 | R$ 738,90 |
| 24110016/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/11/2017 | R$ 3.210,00 |
| 82 Registros | Total R$ 234.330,88 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/2017. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/05/2017 | 26/05/2017 - 31/12/2017 | MACRUZ COMERCIAL EIRELI | R$ 112.798,00 | visibility |
| 061/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/05/2017 | 19/05/2017 - 31/12/2017 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 363.909,60 | visibility |
| 062/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/05/2017 | 19/05/2017 - 31/12/2017 | A.C. AZEVEDO FILHO EPP | R$ 105.052,88 | visibility |
| 063/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/05/2017 | 21/06/2017 - 31/12/2017 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA | R$ 108.312,70 | visibility |
| 064/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/05/2017 | 26/05/2017 - 31/12/2017 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | R$ 27.000,00 | visibility |
| 065/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/05/2017 | 25/05/2017 - 31/12/2017 | MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | R$ 59.978,00 | visibility |
| 6 Registros | Total R$ 777.051,18 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| A.C. AZEVEDO FILHO EPP | 06.265.510/0001-77 | 8836112357 |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | 10.616.533/0001-56 | (88) 3212-9395 |
| KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA | 13.150.780/0001-06 | (85) 3341-0760 |
| MACRUZ COMERCIAL EIRELI | 24.264.604/0001-03 | (88) 9764-6441 |
| MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME | 22.864.845/0001-68 | 8530140466 |
| SUPRIMAX COMERCIAL LTDA | 00.466.084/0001-53 | (88) 3611-1100 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bens de Consumo | AGUA SANITARIA PARA LIMPEZA GERAL C/ 1000 ML | 16.000,00 | 1,15 | R$ 18.400,00 |
| 38652 | Bens de Consumo | VASCULHADOR DE TETO | 50,00 | 10,59 | R$ 529,50 |
| 17920 | Bens de Consumo | DESINFETANTE 2L | 18.000,00 | 2,20 | R$ 39.600,00 |
| 21746 | Bens de Consumo | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | 1.000,00 | 4,20 | R$ 4.200,00 |
| 21747 | Bens de Consumo | PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 68 X 40CM REFORÇADO | 2.000,00 | 1,84 | R$ 3.680,00 |
| 21748 | Bens de Consumo | BALDE DE PLÁSTICO 100LT | 500,00 | 23,76 | R$ 11.880,00 |
| 21749 | Bens de Consumo | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L | 1.000,00 | 12,60 | R$ 12.600,00 |
| 21750 | Bens de Consumo | CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO 10L | 400,00 | 2,70 | R$ 1.080,00 |
| 29010 | Bens de Consumo | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | 30.000,00 | 0,90 | R$ 27.000,00 |
| 29050 | Bens de Consumo | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 1KG | 6.000,00 | 3,13 | R$ 18.780,00 |
| 33257 | Bens de Consumo | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | 200,00 | 10,04 | R$ 2.008,00 |
| 38654 | Bens de Consumo | ESCOVA DE UNHA PEQUENA CABO PLASTICO RESISTENTE ( TIPO MANICURE) | 50,00 | 1,84 | R$ 92,00 |
| 10251 | Bens de Consumo | COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 180ML | 20.000,00 | 2,23 | R$ 44.600,00 |
| 38656 | Bens de Consumo | LIQUIDO P/ POLI MOVEIS COM SILICONE 200GR | 720,00 | 2,31 | R$ 1.663,20 |
| 44541 | Bens de Consumo | PANO EM ROLO DE 200MX22CMX45G (TIPO PERFEX) | 4,00 | 143,22 | R$ 572,88 |
| 44550 | Bens de Consumo | SABÃO DE COCO EM BARRA 1KG (5 BARRAS 200G) | 4.000,00 | 4,53 | R$ 18.120,00 |
| 44551 | Bens de Consumo | SABÃO EM PÓ 500G | 14.000,00 | 2,75 | R$ 38.500,00 |
| 48307 | Bens de Consumo | VASSOURA NOVIÇA C/ CERDAS NATURAIS E SINTETICAS FIOS LONGOS E MACIOS COM CEPA DE MADEIRA COMPENSADA 30CM | 2.000,00 | 4,51 | R$ 9.020,00 |
| 54318 | Bens de Consumo | RODO DUPLO 60CM | 2.000,00 | 7,79 | R$ 15.580,00 |
| 57167 | Bens de Consumo | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | 500,00 | 87,60 | R$ 43.800,00 |
| 57568 | Bens de Consumo | RODO DUPLO 30CM | 2.000,00 | 4,41 | R$ 8.820,00 |
| 59704 | Bens de Consumo | ALCOOL ETILICO 70º INPN | 12.000,00 | 4,58 | R$ 54.960,00 |
| 61100 | Bens de Consumo | FLANELA PARA LIMPEZA BRANCA 40X60CM | 8.000,00 | 1,15 | R$ 9.200,00 |
| 15154 | Bens de Consumo | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS C/ 2000 FLS | 240,00 | 19,79 | R$ 4.749,60 |
| 9299 | Bens de Consumo | BALDE PLASTICO 60L C/ TAMPA | 500,00 | 14,32 | R$ 7.160,00 |
| 37 | Bens de Consumo | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | 3.000,00 | 0,88 | R$ 2.640,00 |
| 2235 | Bens de Consumo | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | 500,00 | 1,05 | R$ 525,00 |
| 107 | Bens de Consumo | ESPONJA DUPLA FACE | 10.000,00 | 0,35 | R$ 3.500,00 |
| 192 | Bens de Consumo | PREGADOR DE ROUPAS | 600,00 | 0,98 | R$ 588,00 |
| 193 | Bens de Consumo | VASSOURA PARA SANITARIO | 1.000,00 | 2,40 | R$ 2.400,00 |
| 196 | Bens de Consumo | SACO PARA LIXO 50L | 25.000,00 | 1,00 | R$ 25.000,00 |
| 884 | Bens de Consumo | VASSOURA DE PALHA | 5.000,00 | 0,80 | R$ 4.000,00 |
| 926 | Bens de Consumo | SACO PARA LIXO 100 L | 20.000,00 | 1,01 | R$ 20.200,00 |
| 1153 | Bens de Consumo | LUVA P/ LIMPEZA , LATEX NATURAL TAM. MEDIO | 8.000,00 | 2,10 | R$ 16.800,00 |
| 1668 | Bens de Consumo | PAPEL HIGIENICO | 18.000,00 | 1,98 | R$ 35.640,00 |
| 2200 | Bens de Consumo | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | 1.200,00 | 1,87 | R$ 2.244,00 |
| 3489 | Bens de Consumo | SACO PARA LIXO 100L | 100,00 | 147,78 | R$ 14.778,00 |
| 8975 | Bens de Consumo | BACIA PLASTICA 30 L | 200,00 | 7,44 | R$ 1.488,00 |
| 3490 | Bens de Consumo | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | 6.000,00 | 2,16 | R$ 12.960,00 |
| 3720 | Bens de Consumo | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | 300,00 | 1,61 | R$ 483,00 |
| 5907 | Bens de Consumo | PANO DE CHÃO 42 X 90 ALGODÃO CRU - BRANCO | 10.000,00 | 2,44 | R$ 24.400,00 |
| 5908 | Bens de Consumo | SABONETE LIQUIDO ANTISÉPTICO 1L | 10.000,00 | 12,90 | R$ 129.000,00 |
| 5909 | Bens de Consumo | DETERGENTE 500ML LIQUIDO | 16.000,00 | 1,25 | R$ 20.000,00 |
| 6321 | Bens de Consumo | FOSFORO | 400,00 | 2,15 | R$ 860,00 |
| 6689 | Bens de Consumo | BALDE DE PLÁSTICO 10LT | 1.000,00 | 2,89 | R$ 2.890,00 |
| 6691 | Bens de Consumo | COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50ML | 12.000,00 | 1,03 | R$ 12.360,00 |
| 6693 | Bens de Consumo | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | 1.000,00 | 2,68 | R$ 2.680,00 |
| 8245 | Bens de Consumo | PAPEL TOALHA - BRANCO | 15.000,00 | 2,94 | R$ 44.100,00 |
| 61101 | Bens de Consumo | VASCULHADOR DE MÃO | 500,00 | 1,84 | R$ 920,00 |
assignment Resultado
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| PP005/2017 | Edital | PP005-2017.pdf |
| PP005-2017_SMS_EDITAL | Edital | PP005-2017_SMS_EDITAL.pdf |
| PP005-2017_SMS_Cotação de Preços | Anexo | PP005-2017_SMS_Cotação de Preços.pdf |
| PP005-2017_SMS_Parecer Jurídico | Anexo | PP005-2017_SMS_Parecer Jurídico.pdf |
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