info Empenho
Número
23010019/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/01/2020
Valor
R$ 3.319,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
028/2019-SMS
Data Assinatura
18/02/2019
Vigência
18/02/2019 - 17/02/2020
Valor Total
R$ 59.756,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 100L | R$ 165,99 | 20,000000 | R$ 3.319,80 |
| Total | R$ 3.319,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 499 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. . | 05/02/2020 | 5092 | R$ 3.319,80 | |
| Total | R$ 3.319,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. . | 18/08/2020 | 18080019 | R$ 3.319,80 | |
| Total | R$ 3.319,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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