insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
05/06/2018
Data Realização
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 28090026/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/09/2018 | R$ 6.460,00 |
| 02100010/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/10/2018 | R$ 5.168,00 |
| 10100073/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/10/2018 | R$ 3.939,00 |
| 10100076/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/10/2018 | R$ 2.626,00 |
| 19100125/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/10/2018 | R$ 219,00 |
| 19100126/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/10/2018 | R$ 131,40 |
| 19100193/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/10/2018 | R$ 2.970,40 |
| 19100194/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/10/2018 | R$ 2.003,00 |
| 22040006/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 790,00 |
| 22040007/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 2.799,00 |
| 22040008/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/04/2019 | R$ 1.866,00 |
| 22050106/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 11.276,25 |
| 22050111/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 1.920,00 |
| 22050112/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 990,00 |
| 15070003/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/07/2019 | R$ 828,00 |
| 13080154/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/08/2019 | R$ 4.477,45 |
| 13080155/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/08/2019 | R$ 3.337,45 |
| 18020091/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2019 | R$ 224,00 |
| 13020146/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/02/2019 | R$ 750,00 |
| 13020147/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/02/2019 | R$ 1.000,00 |
| 14020061/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 2.054,00 |
| 14020062/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/02/2019 | R$ 3.550,00 |
| 13020148/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/02/2019 | R$ 1.140,00 |
| 13020149/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/02/2019 | R$ 128,00 |
| 13020150/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/02/2019 | R$ 192,00 |
| 26020073/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/02/2019 | R$ 6.460,00 |
| 26020074/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/02/2019 | R$ 5.168,00 |
| 07030063/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 07/03/2019 | R$ 1.991,88 |
| 24040019/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/04/2019 | R$ 1.314,00 |
| 24040020/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/04/2019 | R$ 470,00 |
| 24040022/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/04/2019 | R$ 1.523,00 |
| 24040023/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/04/2019 | R$ 2.799,00 |
| 24040031/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/04/2019 | R$ 876,00 |
| 30040165/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2019 | R$ 1.793,20 |
| 21060041/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 21/06/2019 | R$ 4.516,00 |
| 21060042/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 21/06/2019 | R$ 3.232,00 |
| 22070016/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/07/2019 | R$ 1.540,00 |
| 23010019/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 23/01/2020 | R$ 3.319,80 |
| 38 Registros | Total R$ 95.841,83 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/2019-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2019 | 18/02/2019 - 17/02/2020 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 29.878,20 | visibility |
| 237/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/09/2018 | 06/09/2018 - 06/09/2019 | DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | R$ 162.715,64 | visibility |
| 245/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/09/2018 | 13/09/2018 - 12/09/2019 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 46.690,20 | visibility |
| 249/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/09/2018 | 20/09/2018 - 19/09/2019 | TDF COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | R$ 86.035,50 | visibility |
| 251/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/09/2018 | 20/09/2018 - 19/09/2019 | JWS EMBALAGENS EIRELI | R$ 23.508,00 | visibility |
| 257/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/09/2018 | 25/09/2018 - 24/09/2019 | RAIO X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 5.040,00 | visibility |
| 263/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/09/2018 | 28/09/2018 - 27/09/2019 | FAMAHA- COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.625,00 | visibility |
| 7 Registros | Total R$ 359.492,54 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | (88) 3611-2357 |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | 03.562.872/0001-31 | (88) 99752-3883 |
| FAMAHA- COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | 07.734.851/0001-07 | 5435231153 |
| JWS EMBALAGENS EIRELI | 24.745.882/0001-82 | 4391527845 |
| RAIO X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 22.739.301/0001-74 | 8532251645 |
| TDF COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | 19.055.497/0001-73 | (49) 3331-2121 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 927 | Bens de Consumo | BALDE PLASTICO 10L | 1.000,00 | 3,20 | R$ 3.200,00 |
| 54931 | Bens Móveis | CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120 LITROS | 30,00 | 330,00 | R$ 9.900,00 |
| 65054 | Bens de Consumo | KIT COMPLETO DO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA DE ATÉ 21KG | 15,00 | 640,00 | R$ 9.600,00 |
| 65053 | Bens de Consumo | LIXEIRA INOX DEPOSITO PARA LIXO COM PEDAL E BALDE 12 L | 480,00 | 90,00 | R$ 43.200,00 |
| 65052 | Bens Móveis | CONTEINER EM PLASTICO COM ROAS COM CAPACIDADE PARA 240L | 30,00 | 283,30 | R$ 8.499,00 |
| 65051 | Bens Móveis | CONTEINER EM PLASTICO COM ROAS COM CAPACIDADE PARA 240L | 120,00 | 283,30 | R$ 33.996,00 |
| 65050 | Bens de Consumo | PREGADOR DE ROUPAS EM PLASTICO PCT. C/12 UND | 500,00 | 1,99 | R$ 995,00 |
| 65049 | Bens de Consumo | ESCOVA COM CABO PLASTICO E CERDAS TIPO MANICURE | 100,00 | 2,40 | R$ 240,00 |
| 65048 | Bens de Consumo | PORTA SABONETEIRA COM RESERVATORIO 900ML | 400,00 | 43,50 | R$ 17.400,00 |
| 65047 | Bens de Consumo | DISPENSADOR DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA DE 180 OU 200ML | 50,00 | 35,00 | R$ 1.750,00 |
| 65046 | Bens de Consumo | VASSOURA COM CERDAS NATURAIS E SINTETICA 30CM | 2.000,00 | 5,50 | R$ 11.000,00 |
| 62366 | Bens de Consumo | VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO | 1.000,00 | 3,50 | R$ 3.500,00 |
| 61100 | Bens de Consumo | FLANELA PARA LIMPEZA BRANCA 40X60CM | 5.000,00 | 1,25 | R$ 6.250,00 |
| 57568 | Bens de Consumo | RODO DUPLO 30CM | 3.000,00 | 3,83 | R$ 11.490,00 |
| 57167 | Bens de Consumo | LIXEIRA INOX COM TAMPA EPEDAL 12 L | 120,00 | 95,83 | R$ 11.499,60 |
| 54167 | Bens de Consumo | TOALHA DE ROSTO FELPUDA PRE LAVADA E PRE ENCOLHIDO LISA 41CM X 70CM | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 |
| 3489 | Bens de Consumo | SACO PARA LIXO 100L | 200,00 | 165,99 | R$ 33.198,00 |
| 48221 | Bens de Consumo | BALDE COM TAMPA PARA LIXO 60 L | 500,00 | 21,90 | R$ 10.950,00 |
| 46316 | Bens de Consumo | VASSOURA DE PALHA | 5.000,00 | 0,89 | R$ 4.450,00 |
| 38652 | Bens de Consumo | VASCULHADOR DE TETO | 50,00 | 15,00 | R$ 750,00 |
| 29010 | Bens de Consumo | SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM | 30.000,00 | 1,76 | R$ 52.800,00 |
| 22813 | Bens de Consumo | SACO PARA LIXO 30L | 30.000,00 | 0,68 | R$ 20.400,00 |
| 21749 | Bens de Consumo | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 13L | 1.000,00 | 19,00 | R$ 19.000,00 |
| 21748 | Bens de Consumo | BALDE DE PLÁSTICO 100LT | 200,00 | 31,00 | R$ 6.200,00 |
| 21747 | Bens de Consumo | PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 68 X 40CM REFORÇADO | 2.000,00 | 1,90 | R$ 3.800,00 |
| 21746 | Bens de Consumo | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | 1.000,00 | 5,60 | R$ 5.600,00 |
| 11743 | Bens de Consumo | SACO P/ LIXO 50L | 25.000,00 | 0,79 | R$ 19.750,00 |
| 8975 | Bens de Consumo | BACIA PLASTICA 30 L | 200,00 | 9,00 | R$ 1.800,00 |
| 6693 | Bens de Consumo | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | 1.200,00 | 4,14 | R$ 4.968,00 |
| 6321 | Bens de Consumo | FOSFORO | 500,00 | 2,19 | R$ 1.095,00 |
| 5907 | Bens de Consumo | PANO DE CHÃO 42 X 90 ALGODÃO CRU - BRANCO | 8.000,00 | 2,79 | R$ 22.320,00 |
| 65055 | Bens de Consumo | LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO M/G | 4.000,00 | 4,87 | R$ 19.480,00 |
assignment Resultado
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | PE070/2018.pdf |
| PE070-2018_SMS_EDITAL | Edital | PE070-2018_SMS_EDITAL.pdf |
| PE070-2018_SMS_Cotação de Preços | Anexo | PE070-2018_SMS_Cotação de Preços.pdf |
| PE070-2018_SMS_Parecer Jurídico | Anexo | PE070-2018_SMS_Parecer Jurídico.pdf |
| PE070-2018_SMS_PUBLICAÇÕES | Anexo | PE070-2018_SMS_PUBLICAÇÕES.pdf |
| PE070-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação | Anexo | PE070-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação.pdf |
| PE070-2018_SMS_PROPOSTAS | Anexo | PE070-2018_SMS_PROPOSTAS.pdf |
| PE070-2018_SMS_Parecer Homologação | Anexo | PE070-2018_SMS_Parecer Homologação.pdf |
| PE070-2018_SMS_Ato Homologação | Anexo | PE070-2018_SMS_Ato Homologação.pdf |
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