info Empenho
Número
22090005/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2020
Valor
R$ 1.370,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE054/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/05/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.123.160,00
Valor Total
R$ 905.371,44
assignment Contrato
Número
0002/2020-GABP
Data Assinatura
18/02/2020
Vigência
18/02/2020 - 17/02/2021
Valor Total
R$ 3.427,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | R$ 171,36 | 8,000000 | R$ 1.370,88 |
| Total | R$ 1.370,88 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11057 | Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito. | 05/10/2020 | 044986 | R$ 1.370,88 | |
| Total | R$ 1.370,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito. | 22/10/2020 | 22100016 | R$ 1.370,88 | |
| Total | R$ 1.370,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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