info Empenho
Número
22090005/2020
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2020
Valor
R$ 1.370,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE054/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/05/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.123.160,00
Valor Total
R$ 905.371,44
assignment Contrato
Número
0002/2020-GABP
Data Assinatura
18/02/2020
Vigência
18/02/2020 - 17/02/2021
Valor Total
R$ 3.427,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | R$ 171,36 | 8,000000 | R$ 1.370,88 |
| Total | R$ 1.370,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11057
Data: 05/10/2020
Valor: R$ 1.370,88
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito.
| Número: 044986 | Data Emissão: 05/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 1.370,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.370,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200057972032 | Chave Acesso: 23201035043876000108550010000449860000449865 | Chave Verific: 23-2010-35.043.876/0001-08-55-001-000.044.986-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | UNIDADE | 8.0000 | R$ 171,36 | R$ 1.370,88 |
Total Geral: R$ 1.370,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de consumo (Resma de papel A4), conforme o contrato de nº 002/2020 do Gabinete do Prefeito. | 22/10/2020 | 22100016 | R$ 1.370,88 | |
| Total | R$ 1.370,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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