info Empenho
Número
22090003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2023
Valor
R$ 138,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
021/2023-SECJEL
Data Assinatura
19/05/2023
Vigência
19/05/2023 - 19/05/2024
Valor Total
R$ 1.439,89
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 180G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM COM VARIAÇÃO DE +/- 2%. PACOTE COM 10 UNIDADES. | R$ 6,98 | 8,000000 | R$ 55,84 |
| 2 | ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 41,41 | 2,000000 | R$ 82,82 |
| Total | R$ 138,66 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17373
Data: 27/11/2023
Valor: R$ 138,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e equipamentos.
| Número: 7131 | Data Emissão: 20/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 138,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 138,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230084129785 | Chave Acesso: 23231116970003000198550000000071311161346721 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 41,41 | R$ 82,82 |
| 002 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 180G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM COM VARIAÇÃO DE +/- 2%. PACOTE COM 10 UNIDADES. | PACOTE | 8.0000 | R$ 6,98 | R$ 55,84 |
Total Geral: R$ 138,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e equipamentos. | 14/12/2023 | 14120064 | R$ 138,66 | |
| Total | R$ 138,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
