info Empenho
Número
22090002/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/09/2017
Valor
R$ 4.753,17
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA SOLDAVEL 25 MM | R$ 0,40 | 15,000000 | R$ 6,00 |
| 2 | LUVA SOLDAVEL 32MM | R$ 1,40 | 15,000000 | R$ 21,00 |
| 3 | LUVA SOLDAVEL 40MM | R$ 3,33 | 15,000000 | R$ 49,95 |
| 4 | JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM | R$ 0,28 | 12,000000 | R$ 3,36 |
| 5 | TUBO PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 1,74 | 12,000000 | R$ 20,88 |
| 6 | TUBO EXTENSIVO UNIV BRANCO PORCA | R$ 3,60 | 30,000000 | R$ 108,00 |
| 7 | TUBO PVC SOLDAVEL 32MM | R$ 2,80 | 15,000000 | R$ 42,00 |
| 8 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 0,60 | 15,000000 | R$ 9,00 |
| 9 | CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9L C/ REGUA SUPORTE E PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO | R$ 19,00 | 11,000000 | R$ 209,00 |
| 10 | CAIXA SINFONADA PARA ESGOTO 150 X 150 X 75MM | R$ 22,05 | 6,000000 | R$ 132,30 |
| 11 | ELEMENTO FILTRANTE EF 200 P/ BEBEDOURO | R$ 44,40 | 20,000000 | R$ 888,00 |
| 12 | ELEMENTO FILTRANTE EF 230 P/ BEBEDOURO | R$ 55,00 | 20,000000 | R$ 1.100,00 |
| 13 | JOELHO 90° SOLDAVEL 32 MM | R$ 1,80 | 12,000000 | R$ 21,60 |
| 14 | JOELHO 90° SOLDAVEL 40 MM | R$ 4,30 | 10,000000 | R$ 43,00 |
| 15 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX1/2" MARROM | R$ 1,15 | 10,000000 | R$ 11,50 |
| 16 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX3/4" MARROM | R$ 1,40 | 12,000000 | R$ 16,80 |
| 17 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX1/2' AZUL | R$ 3,30 | 15,000000 | R$ 49,50 |
| 18 | JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX3/4' AZUL | R$ 6,30 | 13,000000 | R$ 81,90 |
| 19 | KIT ACIONAMENTO COMPLETO REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA | R$ 27,00 | 8,000000 | R$ 216,00 |
| 20 | KIT FACIL P/ REGISTRO COM ACABAMENTO P/ REGISTRO | R$ 65,36 | 10,000000 | R$ 653,60 |
| 21 | LUVA DE CORRER PVC JE PBA DE 60MM | R$ 17,49 | 12,000000 | R$ 209,88 |
| 22 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25MM | R$ 7,19 | 10,000000 | R$ 71,90 |
| 23 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 32MM | R$ 10,94 | 5,000000 | R$ 54,70 |
| 24 | LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 50MM | R$ 14,09 | 12,000000 | R$ 169,08 |
| 25 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1/2" | R$ 0,85 | 10,000000 | R$ 8,50 |
| 26 | LUVA SOLDAVEL 20MM MARROM | R$ 0,25 | 10,000000 | R$ 2,50 |
| 27 | LUVA SOLDAVEL E ROSCAVEL 20MMX1/2" | R$ 0,50 | 9,000000 | R$ 4,50 |
| 28 | LUVA SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX3/4" | R$ 0,70 | 12,000000 | R$ 8,40 |
| 29 | LUVA SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX3/4" AZUL | R$ 0,30 | 10,000000 | R$ 3,00 |
| 30 | LUVA SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX1/2" AZUL | R$ 2,58 | 8,000000 | R$ 20,64 |
| 31 | NIPLE PVC ROSCAVEL 1/2" | R$ 0,30 | 10,000000 | R$ 3,00 |
| 32 | TE PVC P/ ESGOTO 40MM BRANCO | R$ 1,70 | 12,000000 | R$ 20,40 |
| 33 | TE PVC SOLDAVEL 32MM MARROM | R$ 2,80 | 12,000000 | R$ 33,60 |
| 34 | TUBO DE LIGAÇÃO FLEXIVEL CROMADO P/ LIGAÇÃO EM BACIA SANITARIA | R$ 17,36 | 13,000000 | R$ 225,68 |
| 35 | TUBO PVC SOLDAVEL 20MM MARROM | R$ 2,00 | 15,000000 | R$ 30,00 |
| 36 | TUBO PVC P/ ESGOTO BRANCO 40MM | R$ 12,00 | 5,000000 | R$ 60,00 |
| 37 | TUBO PVC P/ ESGOTO BRANCO 50MM | R$ 18,00 | 8,000000 | R$ 144,00 |
| Total | R$ 4.753,17 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13649
Data: 01/11/2017
Valor: R$ 4.753,17
Descrição / Justificativa:
| Número: 2782 | Data Emissão: 01/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 4.753,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.753,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170065918037 | Chave Acesso: 23171100387532000123550000000027821000278206 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.753,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2017 | 22120072 | R$ 4.753,17 | |
| Total | R$ 4.753,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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