info Empenho
Número
22080029/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2017
Valor
R$ 3.621,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS)PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAFUSO FENDA MAD 4,8 X 65 | R$ 0,25 | 100,000000 | R$ 25,00 |
| 2 | LAMINA DE SERRA | R$ 3,80 | 10,000000 | R$ 38,00 |
| 3 | PARAFUSO FER CHATA RETA MAD ZINC 4,80 X 50 | R$ 0,20 | 100,000000 | R$ 20,00 |
| 4 | DOBRADIÇA VAI E VEM 881X4 ZINC | R$ 58,80 | 5,000000 | R$ 294,00 |
| 5 | DOBRADIÇA CANTO ZINC 3 1/2 4020 | R$ 3,40 | 7,000000 | R$ 23,80 |
| 6 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO NAPOLE CR ROSETA | R$ 42,65 | 10,000000 | R$ 426,50 |
| 7 | FECHADURA 603/07 ESPELHO GRAFITE PERFIL | R$ 37,13 | 10,000000 | R$ 371,30 |
| 8 | FECHADURA BB EXTERNA 40E28 M311P/CR | R$ 66,40 | 15,000000 | R$ 996,00 |
| 9 | FECHADURA BB WC 40E28 M311P/CR | R$ 46,90 | 15,000000 | R$ 703,50 |
| 10 | FECHADURA NIQ P/ GAVETA 22MM | R$ 13,22 | 20,000000 | R$ 264,40 |
| 11 | FECHADURA NIQ P/ GAVETA 30MM | R$ 15,20 | 20,000000 | R$ 304,00 |
| 12 | FERROLHO REDONDO 3" NIQUELADO | R$ 2,02 | 10,000000 | R$ 20,20 |
| 13 | GRAXA BRANCA 500G | R$ 18,79 | 5,000000 | R$ 93,95 |
| 14 | LAMINA P/TICO-TICO | R$ 5,49 | 5,000000 | R$ 27,45 |
| 15 | PARAFUSO MAD CHIB PH 4, X 40MM | R$ 0,13 | 100,000000 | R$ 13,00 |
| Total | R$ 3.621,10 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12385 | 25/10/2017 | 2759 | R$ 3.621,10 | ||
| Total | R$ 3.621,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS)PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2017 | 22120060 | R$ 3.621,10 | |
| Total | R$ 3.621,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})