info Empenho
Número
22080004/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2019
Valor
R$ 5.102,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
019/2018-AMA
Data Assinatura
31/07/2019
Vigência
31/07/2019 - 31/07/2020
Valor Total
R$ 6.515,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 80,000000 | R$ 293,60 |
| 2 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 20,000000 | R$ 54,80 |
| 3 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | R$ 28,58 | 6,000000 | R$ 171,48 |
| 4 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | R$ 26,12 | 10,000000 | R$ 261,20 |
| 5 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | R$ 3,86 | 22,000000 | R$ 84,92 |
| 6 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | R$ 127,16 | 1,000000 | R$ 127,16 |
| 7 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 240,000000 | R$ 3.177,60 |
| 8 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 100,000000 | R$ 799,00 |
| 9 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 20,000000 | R$ 77,20 |
| 10 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 4,000000 | R$ 55,16 |
| Total | R$ 5.102,12 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13707 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES | 27/09/2019 | 4816 | R$ 4.072,24 | |
| 14505 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES | 08/10/2019 | 4827 | R$ 550,48 | |
| Total | R$ 4.622,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES | 31/10/2019 | 31100294 | R$ 550,48 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES | 30/10/2019 | 30100098 | R$ 4.072,24 | |
| Total | R$ 4.622,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 31/12/2019 | 31120193 | R$ 479,40 |
| Total | R$ 479,40 | ||
