info Empenho
Número
22050127/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 1.761,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIXA PARA MADEIRA Nº 120 | R$ 0,61 | 100,000000 | R$ 61,00 |
| 2 | MASSA ACRÍLICA EXTERNA INT. 18L | R$ 71,62 | 6,000000 | R$ 429,72 |
| 3 | GARFO C/ BUCHA 23CM | R$ 6,10 | 8,000000 | R$ 48,80 |
| 4 | MASSA PARA MADEIRA 3,6L | R$ 24,46 | 8,000000 | R$ 195,68 |
| 5 | ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM | R$ 9,61 | 6,000000 | R$ 57,66 |
| 6 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA LATEX E ACRILICA DE 2 1/2" | R$ 4,81 | 5,000000 | R$ 24,05 |
| 7 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" | R$ 7,80 | 10,000000 | R$ 78,00 |
| 8 | LIXA P/ FERRO E METAL FOLHA Nº 100 | R$ 3,49 | 30,000000 | R$ 104,70 |
| 9 | ROLO P/ APLICAÇÃO DE TEXTURA 23CM S/ GARFO | R$ 28,96 | 7,000000 | R$ 202,72 |
| 10 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 34,94 | 5,000000 | R$ 174,70 |
| 11 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ 23 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 17,47 | 10,000000 | R$ 174,70 |
| 12 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ NATURA 15 CM S/GARFO ANTI GOTAS | R$ 13,98 | 15,000000 | R$ 209,70 |
| Total | R$ 1.761,43 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6750
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 1.761,43
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4206 | Data Emissão: 31/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.761,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.761,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 06901929 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190034273772 | Chave Acesso: 23190541562372000199550000000042061000420640 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIXA PARA MADEIRA Nº 120 | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,61 | R$ 61,00 |
| 002 | MASSA ACRÍLICA EXTERNA INT. 18L | LATA | 6.0000 | R$ 71,62 | R$ 429,72 |
| 003 | GARFO C/ BUCHA 23CM | UNIDADE | 8.0000 | R$ 6,10 | R$ 48,80 |
| 004 | MASSA PARA MADEIRA 3,6L | UNIDADE | 8.0000 | R$ 24,46 | R$ 195,68 |
| 005 | ESPATULA CROMADA C/ CABO DE PLASTICO 10CM | UNIDADE | 6.0000 | R$ 9,61 | R$ 57,66 |
| 006 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA LATEX E ACRILICA DE 2 1/2" | UNIDADE | 5.0000 | R$ 4,81 | R$ 24,05 |
| 007 | TRINCHA MEDIA P/ TINTA OLEO E ESMALTE 3" | UNIDADE | 10.0000 | R$ 7,80 | R$ 78,00 |
| 008 | LIXA P/ FERRO E METAL FOLHA Nº 100 | UNIDADE | 30.0000 | R$ 3,49 | R$ 104,70 |
| 009 | ROLO P/ APLICAÇÃO DE TEXTURA 23CM S/ GARFO | UNIDADE | 7.0000 | R$ 28,96 | R$ 202,72 |
| 010 | MASSA CORRIDA PVA 18L | UNIDADE | 5.0000 | R$ 34,94 | R$ 174,70 |
| 011 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ 23 CM S/GARFO ANTI GOTAS | UNIDADE | 10.0000 | R$ 17,47 | R$ 174,70 |
| 012 | ROLO PARA PINTURA DE LÃ NATURA 15 CM S/GARFO ANTI GOTAS | UNIDADE | 15.0000 | R$ 13,98 | R$ 209,70 |
Total Geral: R$ 1.761,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA CELULA DE INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070045 | R$ 1.761,43 | |
| Total | R$ 1.761,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
