info Empenho
Número
22050035/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
22/05/2019
Valor
R$ 39.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE R$ 726.000,00 0,053700 R$ 39.000,00
Total R$ 39.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6798
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 4.125,30
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 47104 Data Emissão: 03/06/2019 Doc. Ref.: 201906 Valor Bruto: R$ 4.125,30
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.125,30
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 106X.3617.1081.3058499-V Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0057 R$ 726.000,00 R$ 4.125,30
Cód. Liquidação: 8911
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 18.103,21
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 50066 Data Emissão: 01/07/2019 Doc. Ref.: 201907 Valor Bruto: R$ 18.103,21
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 18.103,21
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 207S.9354.4131.8230099-W Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0249 R$ 726.000,00 R$ 18.103,21
Cód. Liquidação: 10509
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 4.374,58
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 54508 Data Emissão: 01/08/2019 Doc. Ref.: 201908 Valor Bruto: R$ 4.374,58
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.374,58
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 179C.9512.8972.5322799-Y Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0060 R$ 726.000,00 R$ 4.374,58
Cód. Liquidação: 12978
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 6.247,96
Descrição / Justificativa:
Número: 069007 Data Emissão: 02/09/2019 Doc. Ref.: 201909 Valor Bruto: R$ 6.247,96
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.247,96
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 640S.1201.12874299399-Z Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0086 R$ 726.000,00 R$ 6.247,96
Total Geral: R$ 32.851,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 26/09/2019 26090037   R$ 6.247,96
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 29/08/2019 29080076   R$ 4.374,58
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 08/08/2019 08080029   R$ 18.103,21
OS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FTOTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 03/07/2019 03070072   R$ 4.125,30
Total R$ 32.851,05
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 21/08/2019 21080040 R$ 6.148,95
Total R$ 6.148,95
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