info Empenho
Número
22050013/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2023
Valor
R$ 19.041,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22024-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.382.398/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22024-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2023
Data Publicação
30/08/2022
Valor Estimado
R$ 3.303.000,00
Valor Total
R$ 2.421.300,00
assignment Contrato
Número
0030/2023-SME
Data Assinatura
28/02/2023
Vigência
28/02/2023 - 28/02/2024
Valor Total
R$ 51.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | R$ 1,70 | 11.201,000000 | R$ 19.041,70 |
| Total | R$ 19.041,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6929
Data: 25/05/2023
Valor: R$ 19.041,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22024-SME.
| Número: 215 | Data Emissão: 23/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 19.041,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.041,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230034917503 | Chave Acesso: 23230545382398000106550010000002151000021548 | Chave Verific: 23230545382398000106550010000002151000021548 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | PACOTE | 11201.0000 | R$ 1,70 | R$ 19.041,70 |
Cód. Liquidação: 6929
Data: 25/05/2023
Valor: R$ 19.041,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22024-SME.
| Número: 215 | Data Emissão: 23/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 19.041,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.041,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230034917503 | Chave Acesso: 23230545382398000106550010000002151000021548 | Chave Verific: 23230545382398000106550010000002151000021548 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | PACOTE | 11201.0000 | R$ 1,70 | R$ 19.041,70 |
Total Geral: R$ 38.083,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE22024-SME. | 07/06/2023 | 07060013 | R$ 19.041,70 | |
| Total | R$ 19.041,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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