info Empenho
Número
22040052/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/04/2019
Valor
R$ 100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE126/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2018
Data Publicação
12/06/2018
Valor Estimado
R$ 45.116,59
Valor Total
R$ 29.057,92
assignment Contrato
Número
279/2018-SMS
Data Assinatura
08/10/2018
Vigência
08/10/2018 - 07/10/2019
Valor Total
R$ 1.500,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X4 | R$ 6,00 | 2,000000 | R$ 12,00 |
| 2 | CHAVE DE FENDA PT CHATA 3/16 X 3" | R$ 4,00 | 2,000000 | R$ 8,00 |
| 3 | ESTILETE EMBORRACHADO PROFISSIONAL 18MM | R$ 16,00 | 5,000000 | R$ 80,00 |
| Total | R$ 100,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5754
Data: 23/05/2019
Valor: R$ 100,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3112 | Data Emissão: 21/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190031795889 | Chave Acesso: 23190500387532000123550000000031121000311273 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 1/4X4 | UNIDADE | 2.0000 | R$ 6,00 | R$ 12,00 |
| 002 | CHAVE DE FENDA PT CHATA 3/16 X 3" | UNIDADE | 2.0000 | R$ 4,00 | R$ 8,00 |
| 003 | ESTILETE EMBORRACHADO PROFISSIONAL 18MM | UNIDADE | 5.0000 | R$ 16,00 | R$ 80,00 |
Total Geral: R$ 100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/06/2019 | 13060019 | R$ 100,00 | |
| Total | R$ 100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
