info Empenho
Número
21100020/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2020
Valor
R$ 2.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0141/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/04/2020
Vigência
20/04/2020 - 19/04/2021
Valor Total
R$ 46.286,99

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VASSOURA, REDONDA, PARA SANITARIO, COM CABO DE ROSCA PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE R$ 3,40 100,000000 R$ 340,00
2 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. R$ 25,00 100,000000 R$ 2.500,00
Total R$ 2.840,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12943
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 340,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Número: 14589 Data Emissão: 19/11/2020 Doc. Ref.: 202011 Valor Bruto: R$ 340,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 340,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2020 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200068426851 Chave Acesso: 23201112337358000193550010000145891202445450 Chave Verific: 23201112337358000193550010000145891202445450 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 VASSOURA, REDONDA, PARA SANITARIO, COM CABO DE ROSCA PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE UNIDADE 1 UNIDADE 100.0000 R$ 3,40 R$ 340,00
Cód. Liquidação: 12944
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 2.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Número: 14571 Data Emissão: 16/11/2020 Doc. Ref.: 202011 Valor Bruto: R$ 2.500,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.500,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2020 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200067569326 Chave Acesso: 23201112337358000193550010000145711851815815 Chave Verific: 23201112337358000193550010000145711851815815 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. PACOTE 100.0000 R$ 25,00 R$ 2.500,00
Total Geral: R$ 2.840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. 10/12/2020 10120069   R$ 2.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. 10/12/2020 10120068   R$ 340,00
Total R$ 2.840,00
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Descrição Data Nota Valor
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