info Empenho
Número
21100020/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2020
Valor
R$ 2.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0141/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/04/2020
Vigência
20/04/2020 - 19/04/2021
Valor Total
R$ 46.286,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, REDONDA, PARA SANITARIO, COM CABO DE ROSCA PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,40 | 100,000000 | R$ 340,00 |
| 2 | SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | R$ 25,00 | 100,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.840,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12943
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 340,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 14589 | Data Emissão: 19/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 340,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 340,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200068426851 | Chave Acesso: 23201112337358000193550010000145891202445450 | Chave Verific: 23201112337358000193550010000145891202445450 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, REDONDA, PARA SANITARIO, COM CABO DE ROSCA PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 100.0000 | R$ 3,40 | R$ 340,00 |
Cód. Liquidação: 12944
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 2.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 14571 | Data Emissão: 16/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 2.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200067569326 | Chave Acesso: 23201112337358000193550010000145711851815815 | Chave Verific: 23201112337358000193550010000145711851815815 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | PACOTE | 100.0000 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
Total Geral: R$ 2.840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 10/12/2020 | 10120069 | R$ 2.500,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 10/12/2020 | 10120068 | R$ 340,00 | |
| Total | R$ 2.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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