info Empenho
Número
21100018/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
21/10/2021
Valor
R$ 24.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE066/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/08/2021
Data Publicação
24/05/2021
Valor Estimado
R$ 831.000,00
Valor Total
R$ 615.000,00
assignment Contrato
Número
0333/2021-SMS
Data Assinatura
27/08/2021
Vigência
27/08/2021 - 26/08/2024
Valor Total
R$ 2.052.050,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TECIDOS. | R$ 4,10 | 6.000,000000 | R$ 24.600,00 |
Total | R$ 24.600,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19904 | OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 12/11/2021 | 870 | R$ 14.649,05 | |
Total | R$ 14.649,05 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 24/11/2021 | 24110062 | R$ 14.649,05 | |
Total | R$ 14.649,05 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Solicitação de anulação, tendo em vista que o saldo não foi utilizado, de acordo com o ofício nº 444/2021. | 12/11/2021 | 12110001 | R$ 9.950,95 |
Total | R$ 9.950,95 |