info Empenho
Número
21100012/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2020
Valor
R$ 19.295,46
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE047/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/05/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 288.989,26
Valor Total
R$ 228.409,65
assignment Contrato
Número
0224/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/06/2020
Vigência
16/06/2020 - 13/09/2021
Valor Total
R$ 134.501,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACABAMENTO, PARA REGISTRO DE GAVETA, 1.1/2" CROMADO. | R$ 68,69 | 12,000000 | R$ 824,28 |
| 2 | ACABAMENTO, PARA REGISTRO DE PRESSAO DE 3/4" CROMADO. | R$ 51,25 | 12,000000 | R$ 615,00 |
| 3 | COMANDO PARA DESCARGA, CROMADO. | R$ 137,93 | 10,000000 | R$ 1.379,30 |
| 4 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM ROLO DE, NO MÍNIMO 232M. | R$ 316,54 | 1,000000 | R$ 316,54 |
| 5 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 10X10CM, INOX. | R$ 6,87 | 27,000000 | R$ 185,49 |
| 6 | GRELHA QUADRADA, ROTATIVA, 15X15CM, INOX. | R$ 14,04 | 77,000000 | R$ 1.081,08 |
| 7 | KIT ACESSORIOS P/ BANHEIRO AÇO INOX COM 5 PEÇAS. | R$ 54,24 | 12,000000 | R$ 650,88 |
| 8 | KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR. | R$ 124,93 | 17,000000 | R$ 2.123,81 |
| 9 | KIT PARA REGISTRO, COM ACABAMENTO CROMADO, COM 10 PECAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 88,57 | 19,000000 | R$ 1.682,83 |
| 10 | PORTA PAPEL HIGIENICO COM TAMPA, AÇO INOX, COM PEÇAS DE FIXACAO. | R$ 21,14 | 21,000000 | R$ 443,94 |
| 11 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 1/2". | R$ 35,00 | 16,000000 | R$ 560,00 |
| 12 | REGISTRO DE GAVETA 1.1/2", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 54,51 | 10,000000 | R$ 545,10 |
| 13 | REGISTRO DE GAVETA 3/4" BASE. | R$ 30,63 | 10,000000 | R$ 306,30 |
| 14 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BASE. | R$ 35,44 | 10,000000 | R$ 354,40 |
| 15 | REPARO, PARA VALVULA DE DESCARGA, 1.1/2", BAIXA PRESSAO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 47,14 | 15,000000 | R$ 707,10 |
| 16 | TORNEIRA, BOIA, PARA BEBEDOURO, 1/2", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 7,06 | 21,000000 | R$ 148,26 |
| 17 | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4", AJUSTAVEL P/ 1/2", VAZAO TOTAL. | R$ 50,10 | 15,000000 | R$ 751,50 |
| 18 | TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA CROMADA 1/2" 18 CM. | R$ 43,83 | 28,000000 | R$ 1.227,24 |
| 19 | TORNEIRA, PARA LAVATORIO, CROMADA, 18CM, ROSCA 1/2", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 63,88 | 27,000000 | R$ 1.724,76 |
| 20 | TORNEIRA, PARA LAVATORIO, DE MESA, BICO MOVEL, 1/2", CROMADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 58,47 | 17,000000 | R$ 993,99 |
| 21 | TORNEIRA, PARA TANQUE, CROMADA, ROSCA, 3/4", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 30,65 | 16,000000 | R$ 490,40 |
| 22 | TORNEIRA, PARA COZINHA, DE PAREDE, CROMADA, 22CM, ALONGADA ½", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 46,73 | 32,000000 | R$ 1.495,36 |
| 23 | TORNEIRA, PARA JARDIM, C/BICO ROSCAVEL, 1/2X3/4", EM LATAO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 39,35 | 14,000000 | R$ 550,90 |
| 24 | VEDANTE, CARRAPETA, PARA TONEIRA, EM PVC 1/2", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 1,33 | 50,000000 | R$ 66,50 |
| 25 | VEDANTE, CARRAPETA, PARA TONEIRA, EM PVC 3/4", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 1,41 | 50,000000 | R$ 70,50 |
| Total | R$ 19.295,46 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15076 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL 2018-2021. | 29/12/2020 | 742 | R$ 19.295,46 | |
| Total | R$ 19.295,46 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 19.295,46 |
| Total | R$ 19.295,46 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL 2018-2021. | 22/01/2021 | 22010032 | R$ 19.295,46 |
| Total | R$ 19.295,46 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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