info Empenho
Número
21090035/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/09/2021
Valor
R$ 511,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER E MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSITENCIA FARMACEUTICA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPESCIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE068/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 347.597,00
Valor Total
R$ 147.754,00
assignment Contrato
Número
0318/2021-SMS
Data Assinatura
19/08/2021
Vigência
19/08/2021 - 18/08/2022
Valor Total
R$ 3.207,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA FOLEY Nº 12. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATE 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | R$ 3,65 | 140,000000 | R$ 511,00 |
| Total | R$ 511,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24481
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 511,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPESCIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10671 | Data Emissão: 26/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 511,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 511,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210096703178 | Chave Acesso: 26211123706033000157550010000106711083027402 | Chave Verific: 26211123706033000157550010000106711083027402 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA FOLEY Nº 12. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATE 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | UNIDADE | 140.0000 | R$ 3,65 | R$ 511,00 |
Total Geral: R$ 511,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 511,00 |
| Total | R$ 511,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPESCIALIZADA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/03/2022 | 22030031 | R$ 511,00 |
| Total | R$ 511,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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