info Empenho
Número
21060060/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 3.400,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS NAO FISCAIS C/ GUILHOTINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
101/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 24/04/2020
Valor Total
R$ 152.593,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSORA NÃO FISCAL TERMICA | R$ 680,00 | 5,000000 | R$ 3.400,00 |
| Total | R$ 3.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9943
Data: 22/07/2019
Valor: R$ 3.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS NAO FISCAIS C/ GUILHOTINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1648 | Data Emissão: 19/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 3.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190046335581 | Chave Acesso: 23190726230868000171550010000016481270000016 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSORA NÃO FISCAL TERMICA | UNIDADE | 5.0000 | R$ 680,00 | R$ 3.400,00 |
Total Geral: R$ 3.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS NAO FISCAIS C/ GUILHOTINAS) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100270 | R$ 3.400,00 | |
| Total | R$ 3.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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