info Empenho
Número
21060045/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2019
Valor
R$ 2.596,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
231/2018-SMS
Data Assinatura
03/09/2018
Vigência
03/09/2018 - 03/09/2019
Valor Total
R$ 78.078,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE | R$ 9,99 | 200,000000 | R$ 1.998,00 |
| 2 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 484 X 550MM | R$ 2,99 | 200,000000 | R$ 598,00 |
| Total | R$ 2.596,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8508
Data: 04/07/2019
Valor: R$ 2.596,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 42369 | Data Emissão: 03/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.596,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.596,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190042659678 | Chave Acesso: 23190735043876000108550010000423691004742849 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO IMPERMEABILIZANTE 45MM X 50 REISTENTE E FLEXIVE | ROLO | 200.0000 | R$ 9,99 | R$ 1.998,00 |
| 002 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 484 X 550MM | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,99 | R$ 598,00 |
Total Geral: R$ 2.596,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100315 | R$ 2.596,00 | |
| Total | R$ 2.596,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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