info Empenho
Número
21010004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/01/2022
Valor
R$ 1.225,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 360/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.496/0001-34
library_books Licitação
Número
PP007/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2020
Data Publicação
13/08/2020
Valor Estimado
R$ 643.368,00
Valor Total
R$ 423.960,00
assignment Contrato
Número
0360/2021-SMS
Data Assinatura
21/09/2021
Vigência
21/09/2021 - 20/09/2022
Valor Total
R$ 17.377,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. | R$ 0,43 | 2.850,000000 | R$ 1.225,50 |
| Total | R$ 1.225,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2401
Data: 22/02/2022
Valor: R$ 1.225,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 360/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5121 | Data Emissão: 21/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 1.225,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.225,50 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 21/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220010028341 | Chave Acesso: 23220226436496000134550010000051211000512114 | Chave Verific: 23220226436496000134550010000051211000512114 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. | AMPOLA | 2850.0000 | R$ 0,43 | R$ 1.225,50 |
Total Geral: R$ 1.225,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 360/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/04/2022 | 07040033 | R$ 1.225,50 | |
| Total | R$ 1.225,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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