info Empenho
Número
20110032/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
20/11/2019
Valor
R$ 30.048,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE107/2019-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE107/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2019
Data Publicação
24/07/2019
Valor Estimado
R$ 319.023,10
Valor Total
R$ 226.053,10
assignment Contrato
Número
0464/2019-SESEP
Data Assinatura
26/09/2019
Vigência
26/09/2019 - 25/09/2020
Valor Total
R$ 65.450,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERNIZ, SINTETICO, UNIDADE 1.0 LITRO | R$ 18,19 | 55,000000 | R$ 1.000,45 |
| 2 | AÇO CA-50/60, UNIDADE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 4,11 | 150,000000 | R$ 616,50 |
| 3 | CIMENTO, COR CINZA, SACO 50.0 QUILOGRAMAS | R$ 22,62 | 600,000000 | R$ 13.572,00 |
| 4 | TINTA, LATEX ACRILICA, UNIDADE 1.0 LITRO | R$ 4,94 | 700,000000 | R$ 3.458,00 |
| 5 | TINTA, SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 400.0 MILILITRO | R$ 13,88 | 400,000000 | R$ 5.552,00 |
| 6 | TIJOLO, FURADO, CERAMICA, 09 X 19 X 19 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 0,39 | 15.000,000000 | R$ 5.850,00 |
| Total | R$ 30.048,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17250
Data: 29/11/2019
Valor: R$ 30.048,95
Descrição / Justificativa: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE107/2019-SESEP.
| Número: 689 | Data Emissão: 29/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 30.048,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.048,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190077924262 | Chave Acesso: 23191102069397000101550010000006891010808462 | Chave Verific: 23-1911-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.689-101. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO, COR CINZA, SACO 50.0 QUILOGRAMAS | SACO 50 QUILOGRAMAS | 600.0000 | R$ 22,62 | R$ 13.572,00 |
| 002 | VERNIZ, SINTETICO, UNIDADE 1.0 LITRO | UNIDADE 1 LITRO | 55.0000 | R$ 18,19 | R$ 1.000,45 |
| 003 | TIJOLO, FURADO, CERAMICA, 09 X 19 X 19 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 15000.0000 | R$ 0,39 | R$ 5.850,00 |
| 004 | AÇO CA-50/60, UNIDADE 1.0 QUILOGRAMA | UNIDADE 1 QUILOGR... | 150.0000 | R$ 4,11 | R$ 616,50 |
| 005 | TINTA, LATEX ACRILICA, UNIDADE 1.0 LITRO | UNIDADE 1 LITRO | 700.0000 | R$ 4,94 | R$ 3.458,00 |
| 006 | TINTA, SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 400.0 MILILITRO | FRASCO 400 MILILITRO | 400.0000 | R$ 13,88 | R$ 5.552,00 |
Total Geral: R$ 30.048,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE107/2019-SESEP. | 06/12/2019 | 06120188 | R$ 30.048,95 | |
| Total | R$ 30.048,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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