info Empenho
Número
20090052/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2021
Valor
R$ 339,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.496.814/0001-48
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Número
0100/2021-SMS
Data Assinatura
09/04/2021
Vigência
09/04/2021 - 08/04/2022
Valor Total
R$ 339,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES | R$ 6,79 | 50,000000 | R$ 339,50 |
| Total | R$ 339,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19796
Data: 08/11/2021
Valor: R$ 339,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3283 | Data Emissão: 28/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 339,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 339,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135211274378004 | Chave Acesso: 35211012496814000148550010000032831452274062 | Chave Verific: 35211012496814000148550010000032831452274062 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 50.0000 | R$ 6,79 | R$ 339,50 |
Total Geral: R$ 339,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 339,50 |
| Total | R$ 339,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/03/2022 | 03030034 | R$ 339,50 |
| Total | R$ 339,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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