info Empenho
Número
20050037/2025
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Global
Data
20/05/2025
Valor
R$ 293,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 70 PACOTES DE 01 KG DE AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
51.186.050/0001-46
library_books Licitação
Número
PE24001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/09/2024
Data Publicação
05/08/2024
Valor Estimado
R$ 361.022,74
Valor Total
R$ 43.488,01
assignment Contrato
Número
3/2025-GABVICE
Data Assinatura
09/04/2025
Vigência
01/05/2025 - 01/02/2026
Valor Total
R$ 293,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | R$ 4,19 | 70,000000 | R$ 293,30 |
| Total | R$ 293,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13486
Data: 22/09/2025
Valor: R$ 146,65
Descrição / Justificativa: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 35 PACOTES DE 01 KG DE AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
| Número: 271 | Data Emissão: 15/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 146,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 071383131 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250092913381 | Chave Acesso: 23250951186050000146550010000002711100002712 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇÚCAR CRISTAL, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | PACOTE | 35.0000 | R$ 4,19 | R$ 146,65 |
Cód. Liquidação: 6952
Data: 02/06/2025
Valor: R$ 146,65
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 70 PACOTES DE 01 KG DE AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA.
| Número: 161 | Data Emissão: 28/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 146,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 071383131 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250051849992 | Chave Acesso: 23250551186050000146550010000001611100001612 | Chave Verific: 23250551186050000146550010000001611100001612 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇÚCAR CRISTAL, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | PACOTE | 35.0000 | R$ 4,19 | R$ 146,65 |
Total Geral: R$ 293,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 70 PACOTES DE 01 KG DE AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA. | 11/06/2025 | 11060080 | R$ 146,65 | |
| Total | R$ 146,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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