info Empenho
Número
20050002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/05/2021
Valor
R$ 11.625,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE044/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/06/2020
Data Publicação
12/03/2020
Valor Estimado
R$ 903.840,00
Valor Total
R$ 687.720,00
assignment Contrato
Número
0314/2020-SAUDE
Data Assinatura
07/08/2020
Vigência
07/08/2020 - 06/08/2021
Valor Total
R$ 46.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVEDILOL, 6,25MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 166.080,000000 | R$ 11.625,60 |
| Total | R$ 11.625,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10280
Data: 10/06/2021
Valor: R$ 11.625,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 338335 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 11.625,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.625,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210040535362 | Chave Acesso: 26210608778201000126550010003383351349294093 | Chave Verific: 26210608778201000126550010003383351349294093 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARVEDILOL, 6,25MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 166080.0000 | R$ 0,07 | R$ 11.625,60 |
Total Geral: R$ 11.625,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 06/07/2021 | 06070023 | R$ 11.625,60 | |
| Total | R$ 11.625,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
