info Empenho
Número
20010033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 7.672,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE151/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2021
Data Publicação
28/12/2020
Valor Estimado
R$ 458.468,40
Valor Total
R$ 317.604,00
assignment Contrato
Número
0371/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 19.320,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | R$ 0,46 | 16.680,000000 | R$ 7.672,80 |
| Total | R$ 7.672,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2394 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/02/2022 | 23349 | R$ 1.039,60 | |
| 13146 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/08/2022 | 25271 | R$ 6.633,20 | |
| Total | R$ 7.672,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/10/2022 | 05100048 | R$ 6.633,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/04/2022 | 05040050 | R$ 1.039,60 | |
| Total | R$ 7.672,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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