info Empenho
Número
20010033/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 7.672,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE151/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2021
Data Publicação
28/12/2020
Valor Estimado
R$ 458.468,40
Valor Total
R$ 317.604,00
assignment Contrato
Número
0371/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 19.320,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | R$ 0,46 | 16.680,000000 | R$ 7.672,80 |
| Total | R$ 7.672,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2394
Data: 24/02/2022
Valor: R$ 1.039,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 23349 | Data Emissão: 22/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 1.039,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.039,60 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220010324535 | Chave Acesso: 23220205675713000179550010000233491000242501 | Chave Verific: 23220205675713000179550010000233491000242501 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | CAPSULA | 2260.0000 | R$ 0,46 | R$ 1.039,60 |
Cód. Liquidação: 13146
Data: 22/08/2022
Valor: R$ 6.633,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 25271 | Data Emissão: 18/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 6.633,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.633,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220052971521 | Chave Acesso: 23220805675713000179550010000252711000261898 | Chave Verific: 2322080567571300017955001000025271100026189834 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | CAPSULA | 14420.0000 | R$ 0,46 | R$ 6.633,20 |
Total Geral: R$ 7.672,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/10/2022 | 05100048 | R$ 6.633,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 371/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/04/2022 | 05040050 | R$ 1.039,60 | |
| Total | R$ 7.672,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
