info Empenho
Número
20010021/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2023
Valor
R$ 6.249,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 173/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE036/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2021
Data Publicação
15/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.506.779,50
Valor Total
R$ 1.347.300,00
assignment Contrato
Número
0173/2022-SMS
Data Assinatura
17/05/2022
Vigência
17/05/2022 - 16/05/2023
Valor Total
R$ 12.498,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 20,83 | 300,000000 | R$ 6.249,00 |
| Total | R$ 6.249,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4928
Data: 25/04/2023
Valor: R$ 6.249,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 173/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2446 | Data Emissão: 22/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 6.249,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.249,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230027122369 | Chave Acesso: 23230409394355000187550000000024461000244651 | Chave Verific: 23230409394355000187550000000024461000244651 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 300.0000 | R$ 20,83 | R$ 6.249,00 |
Total Geral: R$ 6.249,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 173/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2023 | 22060086 | R$ 6.249,00 | |
| Total | R$ 6.249,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})