info Empenho
Número
20010008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/01/2022
Valor
R$ 11.376,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0421/2021-SMS
Data Assinatura
22/10/2021
Vigência
22/10/2021 - 21/10/2022
Valor Total
R$ 42.570,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | R$ 4,74 | 2.400,000000 | R$ 11.376,00 |
| Total | R$ 11.376,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2340
Data: 21/02/2022
Valor: R$ 7.967,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11502 | Data Emissão: 12/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 7.967,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.967,94 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220013586721 | Chave Acesso: 26220223706033000157550010000115021061357072 | Chave Verific: 26220223706033000157550010000115021061357072 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | FRASCO | 1681.0000 | R$ 4,74 | R$ 7.967,94 |
Cód. Liquidação: 2994
Data: 10/03/2022
Valor: R$ 1.422,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11657 | Data Emissão: 02/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.422,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.422,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220019225625 | Chave Acesso: 26220323706033000157550010000116571035364099 | Chave Verific: 26220323706033000157550010000116571035364099 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | FRASCO | 300.0000 | R$ 4,74 | R$ 1.422,00 |
Cód. Liquidação: 3283
Data: 15/03/2022
Valor: R$ 1.986,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11683 | Data Emissão: 08/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.986,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.986,06 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220021104784 | Chave Acesso: 26220323706033000157550010000116831091064739 | Chave Verific: 26220323706033000157550010000116831091064739 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 50 ML. | FRASCO | 419.0000 | R$ 4,74 | R$ 1.986,06 |
Total Geral: R$ 11.376,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/06/2022 | 15060199 | R$ 1.986,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050576 | R$ 1.422,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 421/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/04/2022 | 05040074 | R$ 7.967,94 | |
| Total | R$ 11.376,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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