info Empenho
Número
19120001/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/12/2025
Valor
R$ 71.274,41
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0128/2024-SME, QUE TEM COMO OBJETO, O REAJUSTE DA 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 14ª MEDIÇÕES DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONF CP23002-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.011.736/0001-96
library_books Licitação
Número
CP23002-SME
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
19/07/2024
Data Publicação
28/03/2023
Valor Estimado
R$ 5.997.772,20
Valor Total
R$ 4.056.491,74
assignment Contrato
Número
0128/2024-SME
Data Assinatura
24/07/2024
Vigência
07/08/2024 - 30/03/2026
Valor Total
R$ 1.387.562,93
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | R$ 71.274,41 | 1,000000 | R$ 71.274,41 |
| Total | R$ 71.274,41 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19223
Data: 29/12/2025
Valor: R$ 71.274,41
Descrição / Justificativa: APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0128/2024-SME, QUE TEM COMO OBJETO, O REAJUSTE DA 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 14ª MEDIÇÕES DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONF CP23002-SME.
| Número: 255 | Data Emissão: 24/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 71.274,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71.274,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 23000138 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GL98-XSLF | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1.0000 | R$ 71.274,41 | R$ 71.274,41 |
Total Geral: R$ 71.274,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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