info Empenho
Número
19100199/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 3.476,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
043/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 28/12/2018
Valor Total
R$ 19.281,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | R$ 0,62 | 44,000000 | R$ 27,28 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | R$ 2,09 | 1.500,000000 | R$ 3.135,00 |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 3,24 | 97,000000 | R$ 314,28 |
| Total | R$ 3.476,56 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15535
Data: 20/11/2018
Valor: R$ 1.143,06
Descrição / Justificativa: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
| Número: 2010 | Data Emissão: 20/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 1.143,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.143,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180073542465 | Chave Acesso: 23181103336946000111550010000020101000020107 | Chave Verific: 23-1811-03.336.946/0001-11-55-001-000.002.010-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15584
Data: 27/11/2018
Valor: R$ 995,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
| Número: 2033 | Data Emissão: 27/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 995,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 995,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180075480918 | Chave Acesso: 23181103336946000111550010000020331000020330 | Chave Verific: 23-1811-03.336.946/0001-11-55-001-000.002.033-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.138,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 20/12/2018 | 20120149 | R$ 995,90 | |
| AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 11/12/2018 | 11120031 | R$ 1.143,06 | |
| Total | R$ 2.138,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120201 | R$ 1.337,60 |
| Total | R$ 1.337,60 | ||
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