info Empenho
Número
19100193/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 2.970,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
245/2018-SMS
Data Assinatura
13/09/2018
Vigência
13/09/2018 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 46.690,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA DE PALHA | R$ 0,89 | 800,000000 | R$ 712,00 |
| 2 | PREGADOR DE ROUPAS EM PLASTICO PCT. C/12 UND | R$ 1,99 | 100,000000 | R$ 199,00 |
| 3 | VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO | R$ 3,50 | 100,000000 | R$ 350,00 |
| 4 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | R$ 4,14 | 60,000000 | R$ 248,40 |
| 5 | LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO M/G | R$ 4,87 | 300,000000 | R$ 1.461,00 |
| Total | R$ 2.970,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15480 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/11/2018 | 4219 | R$ 2.059,40 | |
| 15895 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/12/2018 | 4258 | R$ 911,00 | |
| Total | R$ 2.970,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.970,40 |
| Total | R$ 2.970,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/04/2019 | 17040037 | R$ 2.059,40 |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/04/2019 | 17040034 | R$ 911,00 |
| Total | R$ 2.970,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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