info Empenho
Número
19060100/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/06/2020
Valor
R$ 2.207,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.436.406/0001-05
library_books Licitação
Número
PE026/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2019
Data Publicação
01/04/2019
Valor Estimado
R$ 594.653,50
Valor Total
R$ 307.214,60
assignment Contrato
Número
0194/2019-SMS
Data Assinatura
05/08/2019
Vigência
05/08/2019 - 04/08/2020
Valor Total
R$ 57.061,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDA | R$ 3,10 | 600,000000 | R$ 1.860,00 |
| 2 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | R$ 0,23 | 900,000000 | R$ 207,00 |
| 3 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA, VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, 26 X 76MM, INTERCALADAS UMA | R$ 0,07 | 2.000,000000 | R$ 140,00 |
| Total | R$ 2.207,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7665
Data: 07/07/2020
Valor: R$ 233,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 18255 | Data Emissão: 01/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 233,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 233,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200036485913 | Chave Acesso: 23200726436406000105550010000182551000182554 | Chave Verific: 23200726436406000105550010000182551000182554 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDA | UNIDADE | 30.0000 | R$ 3,10 | R$ 93,00 |
| 002 | LAMINAS PARA MICROSCOPIA, VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, 26 X 76MM, INTERCALADAS UMA | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,07 | R$ 140,00 |
Cód. Liquidação: 8571
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 207,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 18696 | Data Emissão: 17/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 207,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 207,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200040441548 | Chave Acesso: 23200726436406000105550010000186961000186961 | Chave Verific: 23200726436406000105550010000186961000186961 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMINA, DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 15, EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SI | UNIDADE | 900.0000 | R$ 0,23 | R$ 207,00 |
Cód. Liquidação: 8572
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 1.717,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 18537 | Data Emissão: 13/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 1.717,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.717,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4645928 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200039169632 | Chave Acesso: 23200726436406000105550010000185371000185373 | Chave Verific: 23200726436406000105550010000185371000185373 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABAIXADOR DE LINGUA, ESPATULA DE MADEIRA DESCARTAVEL, CONVENCIONAL COM EXTREMIDA | UNIDADE | 554.0000 | R$ 3,10 | R$ 1.717,40 |
Total Geral: R$ 2.157,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/09/2020 | 29090021 | R$ 207,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/09/2020 | 29090022 | R$ 1.717,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/09/2020 | 01090030 | R$ 233,00 | |
| Total | R$ 2.157,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 06/11/2020 | 06110039 | R$ 49,60 |
| Total | R$ 49,60 | ||
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