info Empenho
Número
19060093/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
19/06/2020
Valor
R$ 214.500,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE PES. JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 214.500,00 | 1,000000 | R$ 214.500,00 |
| Total | R$ 214.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7091 | REF. A CONTRATAÇÃO DE PES. JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1. | 14/07/2020 | 25151 | R$ 214.383,14 | |
| Total | R$ 214.383,14 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE PES. JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1. | 21/07/2020 | 21070011 | R$ 214.383,14 | |
| Total | R$ 214.383,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO | 19/08/2020 | 19080003 | R$ 116,86 |
| Total | R$ 116,86 | ||
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