info Empenho
Número
19010009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 35.645,57
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO Nº007/2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.048.446/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
007/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
01/01/2022 - 31/12/2026
Valor Total
R$ 2.170.758,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 35.645,57 | 1,000000 | R$ 35.645,57 |
| Total | R$ 35.645,57 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 30
Data: 24/01/2023
Valor: R$ 35.645,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO Nº007/2021.
| Número: 121 | Data Emissão: 24/01/2023 | Doc. Ref.: 202301 | Valor Bruto: R$ 35.645,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.645,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/01/2023 | N° do CGF do Emitente: 005093 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: do7bcw6pk | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.645,57 | R$ 35.645,57 |
Total Geral: R$ 35.645,57
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA C/ INTEGRACAO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE(SUS), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 E CONTRATO Nº007/2021. | 27/01/2023 | 27010023 | R$ 35.645,57 | |
| Total | R$ 35.645,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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