info Empenho
Número
18110030/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
18/11/2019
Valor
R$ 742,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPRA DE 49 PARES DE MEIÕES, 24 PARES AMARELOS E 25 PARES VERDE, REFERENTE A ARENINHA MANOEL MANCHÃO DO PARQUE PAJEÚ, SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA À PREFEITURA DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.231.103/0001-73
library_books Licitação
Número
CP006/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
04/06/2018
Data Publicação
04/06/2018
Valor Estimado
R$ 2.500.000,00
Valor Total
R$ 2.500.000,00
assignment Contrato
Número
0007/2019-GABP
Data Assinatura
27/03/2019
Vigência
27/03/2019 - 27/03/2024
Valor Total
R$ 14.125.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- SERVICO DE DIVULGACAO EM VEICULO DE COMUNIC | R$ 1,00 | 742,400000 | R$ 742,40 |
| Total | R$ 742,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17655 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPRA DE 49 PARES DE MEIÕES, 24 PARES AMARELOS E 25 PARES VERDE, REFERENTE A ARENINHA MANOEL MANCHÃO DO PARQUE PAJEÚ, SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA À PREFEITURA DE SOBRAL. | 06/12/2019 | 3096 | R$ 742,40 | |
| Total | R$ 742,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPRA DE 49 PARES DE MEIÕES, 24 PARES AMARELOS E 25 PARES VERDE, REFERENTE A ARENINHA MANOEL MANCHÃO DO PARQUE PAJEÚ, SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA À PREFEITURA DE SOBRAL. | 20/12/2019 | 20120248 | R$ 742,40 | |
| Total | R$ 742,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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