info Empenho
Número
18060038/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/06/2021
Valor
R$ 2.898,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.868.944/0001-40
library_books Licitação
Número
PE075/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2019
Data Publicação
17/06/2019
Valor Estimado
R$ 894.660,00
Valor Total
R$ 379.390,00
assignment Contrato
Número
0330/2020-SAUDE
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 13/08/2021
Valor Total
R$ 32.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA LIMPEZA, DESINFECCAO E CONSERVACA/O DE PISOS, TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR ... | R$ 3,22 | 900,000000 | R$ 2.898,00 |
| Total | R$ 2.898,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12047
Data: 12/07/2021
Valor: R$ 2.898,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4251 | Data Emissão: 09/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 2.898,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.898,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210041259372 | Chave Acesso: 23210718868944000140550010000042511020020000 | Chave Verific: 23210718868944000140550010000042511020020000 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA LIMPEZA, DESINFECCAO E CONSERVACA/O DE PISOS, TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, OPACIFICANTE, ATENUADOR ... | FRASCO 2 LITRO | 900.0000 | R$ 3,22 | R$ 2.898,00 |
Total Geral: R$ 2.898,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/08/2021 | 12080151 | R$ 2.898,00 | |
| Total | R$ 2.898,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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